Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000084
Monto de la Factura
₲ 466.986
Nro. Solicitud de Transferencia
187529
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.288
Retención DNCP
₲ 1.698
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142992
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.640.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.640.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327233
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEFONÍA MOVIL
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados