Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000407
Monto de la Factura
₲ 1.969.592
Nro. Solicitud de Transferencia
46883
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.873.046
Retención DNCP
₲ 7.019
Retención IVA
₲ 53.716
Retención Renta
₲ 35.811
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142992
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.640.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.640.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327233
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEFONÍA MOVIL
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados