Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001411
Monto de la Factura
₲ 545.424
Nro. Solicitud de Transferencia
137302
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 543.441
Retención DNCP
₲ 1.983
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142992
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.640.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.640.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327233
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEFONÍA MOVIL
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados