Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 820.800
Nro. Solicitud de Transferencia
184740
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 817.815
Retención DNCP
₲ 2.985
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
092/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150838
Monto Contrato
₲ 820.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 817.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 817.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338451
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica