Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021014
Monto de la Factura
₲ 8.812.400
Nro. Solicitud de Transferencia
84187
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.380.433
Retención DNCP
₲ 31.404
Retención IVA
₲ 240.338
Retención Renta
₲ 160.225
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
SFP N° 23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-139604
Monto Contrato
₲ 8.812.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.380.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.380.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323974
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel, cartón e impresos. Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas