Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011860
Monto de la Factura
₲ 12.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107660
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.324.724
Retención DNCP
₲ 46.185
Retención IVA
₲ 353.455
Retención Renta
₲ 235.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142451
Monto Contrato
₲ 30.311.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.829.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.829.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322293
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toners y útiles de oficina para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica