Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000781
Monto de la Factura
₲ 2.403.150
Nro. Solicitud de Transferencia
145416
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.285.352
Retención DNCP
₲ 8.564
Retención IVA
₲ 65.540
Retención Renta
₲ 43.694
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-143964
Monto Contrato
₲ 2.403.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.285.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.285.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325833
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumo de Oficina y Productos de Papel y Carton
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud