Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002475
Monto de la Factura
₲ 29.982.480
Nro. Solicitud de Transferencia
192233
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.512.793
Retención DNCP
₲ 106.847
Retención IVA
₲ 817.704
Retención Renta
₲ 545.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E-magination S.R.L.
RUC
80045546-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-149860
Monto Contrato
₲ 29.982.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.512.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.512.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338335
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servidor - Ítem Declarado Desierto en el ID Nº 321947
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo