Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001534
Monto de la Factura
₲ 46.144.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193739
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.882.105
Retención DNCP
₲ 164.440
Retención IVA
₲ 1.258.473
Retención Renta
₲ 838.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
68/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-152008
Monto Contrato
₲ 46.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.882.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.882.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335322
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS, IMPRESORAS Y OTROS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas