Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001535
Monto de la Factura
₲ 80.700
Nro. Solicitud de Transferencia
147412
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.407
Retención DNCP
₲ 293
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
OC N° 63/2017 64/2017 65/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144665
Monto Contrato
₲ 1.406.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.400.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.400.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327715
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y SANITARIOS PARA LA SENATICS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion