Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001213
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109164
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.566.181
Retención DNCP
₲ 13.364
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 68.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141744
Monto Contrato
₲ 3.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.566.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.566.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326627
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Hospitalarios, Odontológicos y Reactivos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad