Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001371
Monto de la Factura
₲ 7.297.059
Nro. Solicitud de Transferencia
46334
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.939.370
Retención DNCP
₲ 26.004
Retención IVA
₲ 199.011
Retención Renta
₲ 132.674
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144742
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.634.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.634.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333149
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar