Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001329
Monto de la Factura
₲ 6.712.153
Nro. Solicitud de Transferencia
35989
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.383.135
Retención DNCP
₲ 23.920
Retención IVA
₲ 183.059
Retención Renta
₲ 122.039
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144742
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.634.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.634.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333149
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar