Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000778
Monto de la Factura
₲ 2.498.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139747
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.382.067
Retención DNCP
₲ 8.994
Retención IVA
₲ 61.049
Retención Renta
₲ 45.890
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-143019
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.580.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.580.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322149
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para cafetería para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica