Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000829
Monto de la Factura
₲ 2.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161590
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.849.326
Retención DNCP
₲ 10.689
Retención IVA
₲ 80.448
Retención Renta
₲ 54.537
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-143019
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.580.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.580.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322149
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para cafetería para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica