Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001390
Monto de la Factura
₲ 1.997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125460
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.989.682
Retención DNCP
₲ 7.318
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-143019
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.580.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.580.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322149
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para cafetería para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica