Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011042
Monto de la Factura
₲ 12.979.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60707
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.343.269
Retención DNCP
₲ 46.254
Retención IVA
₲ 353.986
Retención Renta
₲ 235.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137159
Monto Contrato
₲ 12.979.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.343.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.343.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316428
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 18/2016 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS SICOM.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación