Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000205
Monto de la Factura
₲ 22.157.016
Nro. Solicitud de Transferencia
147373
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.157.016
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
35/17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144217
Monto Contrato
₲ 24.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.746.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.746.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325833
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumo de Oficina y Productos de Papel y Carton
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud