Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104385
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.188.000
Retención DNCP
₲ 72.000
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COIM Consultoria
RUC
80070636-6
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-139616
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.188.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.188.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324631
Nombre de la Licitación
Servicio de Mensura.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo