Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000741
Monto de la Factura
₲ 2.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62113
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.259.533
Retención DNCP
₲ 8.467
Retención IVA
₲ 64.800
Retención Renta
₲ 43.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137484
Monto Contrato
₲ 13.565.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.900.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.900.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322750
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón con criterio de sustentabilidad
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo