Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0092462
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108214
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-139575
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327251
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL- PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados