Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189900
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150187
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325135
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar