Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002179
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124113
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.710.299
Retención DNCP
₲ 10.156
Retención IVA
₲ 77.727
Retención Renta
₲ 51.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
28-17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141781
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.410.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.410.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323984
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud