Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002205
Monto de la Factura
₲ 2.814.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162451
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.676.063
Retención DNCP
₲ 10.028
Retención IVA
₲ 76.745
Retención Renta
₲ 51.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
28-17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141781
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.410.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.410.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323984
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud