Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000202
Monto de la Factura
₲ 7.665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114823
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.289.276
Retención DNCP
₲ 27.315
Retención IVA
₲ 209.045
Retención Renta
₲ 139.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141768
Monto Contrato
₲ 7.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.289.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.289.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328373
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas para Impresoras, Cartuchos y Otros
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa