Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001061
Monto de la Factura
₲ 42.753.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62200
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.657.326
Retención DNCP
₲ 152.356
Retención IVA
₲ 1.165.991
Retención Renta
₲ 777.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137826
Monto Contrato
₲ 42.753.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.657.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.657.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322446
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tinta y Tóner
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo