Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000831
Monto de la Factura
₲ 9.614.100
Nro. Solicitud de Transferencia
167270
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.142.834
Retención DNCP
₲ 34.261
Retención IVA
₲ 262.203
Retención Renta
₲ 174.802
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
49/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147663
Monto Contrato
₲ 9.614.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.142.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.142.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335645
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas y Fumigantes.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo