Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000713
Monto de la Factura
₲ 9.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47059
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.901.190
Retención DNCP
₲ 33.356
Retención IVA
₲ 255.273
Retención Renta
₲ 170.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
55/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150151
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Productos de Papelería y Materiales de Impresiones.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo