Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 31.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149074
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.955.927
Retención DNCP
₲ 112.255
Retención IVA
₲ 859.091
Retención Renta
₲ 572.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145205
Monto Contrato
₲ 31.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.955.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.955.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335144
Nombre de la Licitación
"Servicio de audiovisual para la Feria de Lenguas"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas