Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0023576
Monto de la Factura
₲ 4.900.500
Nro. Solicitud de Transferencia
193436
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.660.286
Retención DNCP
₲ 17.464
Retención IVA
₲ 133.650
Retención Renta
₲ 89.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
73/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150388
Monto Contrato
₲ 5.082.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.841.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.841.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337898
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas y Fumigantes.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo