Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000103
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191802
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.676
Retención DNCP
₲ 10.961
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-143100
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.852.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.852.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324852
Nombre de la Licitación
"Mantenimiento y reparación de los Vehículos Institucionales"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas