Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0096070
Monto de la Factura
₲ 5.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125617
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.349.273
Retención DNCP
₲ 20.045
Retención IVA
₲ 153.409
Retención Renta
₲ 102.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141621
Monto Contrato
₲ 33.468.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.827.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.827.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326627
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Hospitalarios, Odontológicos y Reactivos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad