Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029062
Monto de la Factura
₲ 4.653.713
Nro. Solicitud de Transferencia
193710
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.425.596
Retención DNCP
₲ 16.584
Retención IVA
₲ 126.920
Retención Renta
₲ 84.613
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
67/2007
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-152017
Monto Contrato
₲ 4.653.713
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.425.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.425.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335322
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS, IMPRESORAS Y OTROS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas