Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0028020
Monto de la Factura
₲ 2.778.963
Nro. Solicitud de Transferencia
182289
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.642.743
Retención DNCP
₲ 9.903
Retención IVA
₲ 75.790
Retención Renta
₲ 50.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-146133
Monto Contrato
₲ 21.523.463
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.468.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.468.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333409
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas