Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029925
Monto de la Factura
₲ 8.042.859
Nro. Solicitud de Transferencia
27233
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.648.612
Retención DNCP
₲ 28.662
Retención IVA
₲ 219.351
Retención Renta
₲ 146.234
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145470
Monto Contrato
₲ 32.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.489.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.489.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333961
Nombre de la Licitación
Servicio de fotocopiado
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social