Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030481
Monto de la Factura
₲ 5.915.448
Nro. Solicitud de Transferencia
44820
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.625.483
Retención DNCP
₲ 21.081
Retención IVA
₲ 161.330
Retención Renta
₲ 107.554
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145470
Monto Contrato
₲ 32.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.489.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.489.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333961
Nombre de la Licitación
Servicio de fotocopiado
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social