Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002531
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163164
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
16-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACOM S.A
RUC
80048897-0
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145533
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.794.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.794.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335146
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 22/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL SERVIDOR TIPO SQUID DE PARAGUAY TV HD DIGITAL, DEPENDIENTE DE LA SICOM.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación