Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 17.948.998
Nro. Solicitud de Transferencia
113907
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.069.171
Retención DNCP
₲ 63.964
Retención IVA
₲ 489.518
Retención Renta
₲ 326.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142420
Monto Contrato
₲ 18.608.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.726.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.726.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324032
Nombre de la Licitación
"Adquisición de útiles de Oficina"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas