Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000123
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15502
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.836
Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA
RUC
624971-0
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-148650
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.082.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.082.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336033
Nombre de la Licitación
Servicio de información legal para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica