Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002497
Monto de la Factura
₲ 8.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101672
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.676.707
Retención DNCP
₲ 28.747
Retención IVA
₲ 222.273
Retención Renta
₲ 222.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA
RUC
624971-0
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-148650
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.082.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.082.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336033
Nombre de la Licitación
Servicio de información legal para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica