Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050866
Monto de la Factura
₲ 25.185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88725
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.185.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTURAS AMAMBAY
RUC
80011296-2
Número de Contrato
0590
Código de Contratación (CC)
CD-11002-13-74623
Monto Contrato
₲ 27.924.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.555.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.555.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252343
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PINTURAS PARA LA H. CAMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores