Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000543
Monto de la Factura
₲ 2.092.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169038
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.989.454
Retención DNCP
₲ 7.455
Retención IVA
₲ 57.055
Retención Renta
₲ 38.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11002-13-70282
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.730.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.730.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245616
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN Y PLASTIFICADO
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores