Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 308.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20450
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11002-13-70282
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.730.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.730.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245616
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN Y PLASTIFICADO
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores