Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 10.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110540
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.530.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-11002-13-76848
Monto Contrato
₲ 10.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.013.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.013.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262194
Nombre de la Licitación
Adquisición de scanner para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores