Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001066
Monto de la Factura
₲ 4.831.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133243
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.550.450
Retención DNCP
₲ 17.040
Retención IVA
₲ 131.755
Retención Renta
₲ 131.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
MDS/022/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-174873
Monto Contrato
₲ 4.831.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.550.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.550.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364931
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELES
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social