Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025319
Monto de la Factura
₲ 3.843.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76802
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.619.827
Retención DNCP
₲ 13.555
Retención IVA
₲ 104.809
Retención Renta
₲ 104.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
MDS/049/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-183839
Monto Contrato
₲ 80.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.877.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.877.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372449
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social