Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024957
Monto de la Factura
₲ 3.528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163303
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.323.120
Retención DNCP
₲ 12.444
Retención IVA
₲ 96.218
Retención Renta
₲ 96.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
MDS/049/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-183839
Monto Contrato
₲ 80.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.877.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.877.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372449
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social