Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024785
Monto de la Factura
₲ 4.212.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102551
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.967.397
Retención DNCP
₲ 14.857
Retención IVA
₲ 114.873
Retención Renta
₲ 114.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
MDS/049/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-183839
Monto Contrato
₲ 80.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.877.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.877.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372449
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social