Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007175
Monto de la Factura
₲ 7.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134561
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.017.358
Retención DNCP
₲ 26.278
Retención IVA
₲ 203.182
Retención Renta
₲ 203.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-171342
Monto Contrato
₲ 7.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.017.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.017.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362587
Nombre de la Licitación
Impresión de Recibo de Dinero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social