Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017986
Monto de la Factura
₲ 5.768.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167472
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.433.037
Retención DNCP
₲ 20.345
Retención IVA
₲ 157.309
Retención Renta
₲ 157.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
MDS/055/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-184200
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.050.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.050.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372454
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensor.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social